兴安盟政协

　　2018年部门预算公开报告

　　二〇一八年五月二日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  2018年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟政协是正厅级行政单位。

　　（二）部门主要职责

　　（1）政治协商、民主监督、参政议政，组织各族各界人士参与与兴安盟的重要决策的制定；

　　（2）促进兴安盟重要决策的科学化与社会化；

　　（3）监督国家宪法、法律和党的方针政策在兴安盟的贯彻执行，协助并推动党委和行政部门改进工作，克服官僚主义，反对腐败现象；

　　（4）推动全盟社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设；

　　（5）协调社会各方面的关系，增进团结、化解矛盾、维护社会稳定。在盟委的领导下，加强各民主党派的团结合作；

　　（6）贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国实现完全统一大业。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，兴安盟政协部门预算是独立的，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。

　　（一）兴安盟政协部门机构及人员基本情况

　　政协兴安盟委员会没有下设独立预算单位，内设办公厅和七个专门委员会，其中：办公厅内设三个处室，分别是：(一)人秘处、（二）综合处、（三）行政处；六个专委会分别是：（一）经济委员会、（二）人口资源环境委员会、（三）科教文卫和群团委员会、（四）提案委员会、（五）民族宗教和法制委员会、（六）农牧委员会、（七）委员联络和文史资料委员会。行政编制25个，实配24人；事业编制20个，实配19人，其中机关后勤服务中心14个编制，实配14人，老干部服务中心6个编制，实配5人；离退休人员36人，其中离休1人，退休35人。

　　第二部分   2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1001.68万元，比2017年预算增加20万元，增长2.04%，增加主要是由于新调入行政编3人，事业编3人。

　　支出预算1001.68万元，比2017年预算增加20万元，增长2.04%，增加主要是由于新调入行政编3人，事业编3人。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1001.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1001.68万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1001.68万元，其中：基本支出951.68万元，占比95%；项目支出50万元，占比5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于政协保障机构正常运行，开展工作所发生的基本支出和项目支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1001.68万元，包括：一般公共预算财政拨款1001.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类629.74万元，比上年预算数增加15.37万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加15.37万元，增加原因为新调入行政编3人，事业编3人。

　　2、社会保障和就业类323.66万元，比上年预算数增加2.34万元。主要用于单位离退休职工工资。此项支出比2017年财政拨款预算数增加2.34万元，增加原因为工资增长。

　　3、住房保障类48.28万元，比上年预算数增加2.29万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数增加2.29万元。增加原因为人员调动。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　兴安盟政协无政府性基金财政拨款

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算26.14万元，比上年减少10.61万元，下降28.87%。其中：

　　1、因公出国（境）费用无。

　　2、公务接待费1.64万元，比上年预算数减少0.11万元，下降6.29%。减少主要是由于按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，故预算数相应减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费24.5万元，比上年预算减少10.5万元，下降30%。其中，公务用车购置无。公务用车运行维护费24.5万元，比上年预算减少10.5万元，下降30%。减少主要是由于公车改革制度的有关要求，严格控制三公经费支出，压缩公务用车运行维护费，故预算数相应减少。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算117.63万元，比上年减少3.52万元，下降2.91%。主要原因是主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约。

　　二、政府采购预算情况说明

　　兴安盟政协无政府采购项目。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆4辆，调研用车2辆，实物保障用车1辆。

　　四、绩效目标设置情况

　　2018年,兴安盟政协共有三个部门专项，分别为委员工作经费，委员活动、视察调研专项和会议费。其中委员工作经费和委员活动、视察调研专项年度目标是保障政协委员工作、活动、视察调研所需经费。会议费年度目标是保障政协全委会召开所需经费。

　　委员工作经费，委员活动、视察调研专项2018年绩效目标设置情况为数量指标，名称:组织政协委员培训班；指标值：3次。质量指标，名称：培训合格率；指标值：达到90%。

　　会议费2018年绩效目标设置情况为数量指标，名称：召开政协全委会议；指标值：每年一次。质量指标,名称：参会率；指标值：90%以上。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　第五部分  部门预算公开表

兴安盟政协2018年预算公开表.xls